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第一部分 9778818威尼斯概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 9778818威尼斯 2021年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 9778818威尼斯2021年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
9778818威尼斯概况
一、9778818威尼斯主要职责
9778818威尼斯位于河南省新乡市，是河南省独立建制的西医本科院校。学校渊源可追溯到1896年英属加拿大人、医学博士罗维灵在古城卫辉开办的西医诊所，医学教育肇始于1922年惠民医院护士学校，招收四年制护理专业学生并由中华护理学会（1923年名为“中华护士会”）颁发文凭。1949年冀鲁豫卫生学校及哈励逊医院迁入，于1950年成立平原省医科学校。学校经历华北第二医士学校、河南省汲县医士学校、新乡专区医学院等发展阶段，1962年更名为豫北医学专科学校；1982年升格本科，定名9778818威尼斯；1998年获得硕士学位授予权；2006年顺利通过教育部本科教学水平评估并获得优秀；2016年在教育部本科教学工作审核评估中获专家组好评；2016年成为“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校；2018年顺利通过教育部临床医学专业认证。2020年，学校“免疫与模式动物学科创新引智基地”获批国家“111计划”。
学校目前占地面积1744.58亩（含5所临床学院），建筑面积125.83万平方米（含5所临床学院），图书馆馆藏各类图书212.45万册。现有教职工数12860人（含5所临床学院）。其中高级专业技术职务人员1841人（含5所临床学院）。
学校设有22个教学院（部），举办1所独立学院——三全学院。开办有全日制教育、中外合作教育及继续教育等多种教育类型，具备研究生、本科生、留学生等较为完备的人才培养体系，校本部现有全日制在校生18132人。
学校学科涵盖医学、理学、工学、文学、法学、管理学、教育学等7个门类；临床医学学科进入ESI全球排名前1%、入选国家双一流专业；医学影像学、预防医学和药学等3个专业入选省双一流专业；拥有河南省特色学科群（A类）1个；基础医学、临床医学、医学技术等8个一级学科获批省级重点学科；拥有基础医学、临床医学、药学等10个一级学科硕士学位授权点和临床医学、公共卫生、护理等6个专业硕士学位授权点；本科专业29个；有临床医学、医学检验技术、护理学和药学等4个国家级特色专业、省级特色专业10个、9个省级专业综合改革试点，2个省级卓越医生教育培养计划试点，1个省级工程教育人才培养模式改革试点。获批为国家临床医学专业综合改革试点和国家卓越医生培养计划试点单位，建有3个国家住院医师规范化培训基地，2个国家全科医师临床培养基地，1个国家临床药师培训基地。
学校创办有《9778818威尼斯学报》《眼科新进展》《中华实用儿科临床杂志》《临床心身疾病杂志》等4种国内外公开发行的刊物，其中《眼科新进展》《中华实用儿科临床杂志》为全国中文核心期刊。建有5所直属附属医院，编制床位共10286张，其中4所为国家三级甲等医院。学校还拥有20所非直属附属医院和百余个教学实践基地，多所医院获评全国百姓放心示范医院、连续入选全国地市级医院100强。
二、预算单位构成
9778818威尼斯部门预算包括：9778818威尼斯本级预算。
第二部分
9778818威尼斯2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
9778818威尼斯2021年收入总计47072.4万元，支出总计47072.4万元，与2020年预算相比，收入增加7457.6万元，增长18.83%。主要原因：其他收入预算较上年增加5000万元，财政专户管理资金收入预算较上年增加1016万元;支出增加7457.6万元，增长18.83%。主要原因：基本支出较上年增加近6000万元，项目支出较上年增加1000万元。
二、收入预算总体情况说明
9778818威尼斯2021年收入合计47072.4万元，其中：一般公共预算27072.4万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费15000万元; 其他收入5000万元。
三、支出预算总体情况说明
9778818威尼斯2021年支出合计47072.4万元，其中：基本支出41744.6万元，占88.68%；项目支出5327.8万元，占11.32%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
9778818威尼斯2021年一般公共预算收支预算27072.4万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加1441.6万元，增长5.62%，主要原因：基本支出预算增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与上年一致。
五、一般公共预算支出预算情况说明
9778818威尼斯2021年一般公共预算支出年初预算为27072.4万元。主要用于以下方面：国防（类）支出8.4万元，占0.03%；教育（类）支出23376.1万元，占86.35%；科学技术（类）支出745万元，占2.75%；社会保障和就业（类）支出811.9万元，占3%；卫生健康（类）支出831万元，占3.07%；住房保障支出（类）支出1300万元，占4.8%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2021年“三公”经费预算为410万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费180万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费109万元，其中，公务用车购置费25万元；公务用车运行维护费84万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费与上年基本持平。
（三）公务接待费121万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年基本持平。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
9778818威尼斯为全供事业单位，2021年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我单位共有车辆27辆，（18）其中：一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是清洁车；单价50万元以上通用设备81台（套），单位价值100万元以上专用设备21台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
9778818威尼斯2021年单位预算表
